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                                      中共桂林市委宣传部2018年部门预算说明
                                      发表时间:2019-03-06    来源:桂林文明网

                                      中共桂林市委宣传部2018年部门预算说明

                                      目录

                                      第一部分  部门概况

                                      一、主要职能职责

                                      二、机构设置

                                      三、编制现状及人员构成

                                      四、年度主要工作任务

                                      第二部分  部门预算报表

                                      一、部门收支总表

                                      二、部门收入总表

                                      三、部门支出总表

                                      四、财政拨款收支总表

                                      五、一般公共预算拨款支出表

                                      六、政府性基金预算拨款支出表

                                      七、国有资本经营预算支出表

                                      八、政府采购预算表

                                      九、部门预算支出经济分类表

                                      十、政府预算支出经济分类表

                                      十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

                                      十二、“三公?#26412;选?#20250;议及培训费支出预算表

                                      十三、财政支出绩效目标申报表

                                      第三部分  2018年部门预算情况说明

                                      一、收支预算总体情况

                                      二、财政拨款支出预算情况

                                      三、“三公?#26412;选?#20250;议和培训费说明

                                      四、机关运行经费情况说明

                                      五、政府采购情况说明

                                      六、国有资产?#21152;?#20351;?#20204;?#20917;说明

                                      七、其他重要事项情况说明

                                      第四部分 专业名词解释

                                       

                                       

                                      2018年部门预算情况说明如下:

                                      第一部分  部门概况

                                      一、主要职能职责

                                      ⒈负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究和哲学社会科学规划工作,编写党员、干部教育材料。并在理论研究、理论宣传政策等方面实施指导。⒉负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门的工作,并实施方针、政策的指导。⒊负责从宏观上指导本市文化艺术和精神产?#39134;?#20135;的管理工作及文化市场的管理,并在政治方面和方针、政策方面实施指导。⒋负责规划、部署全市的思想政治工作、国防教育工作,推荐、宣传先进典型,会同有关部门研究和改进思想政治工作。⒌负责规划、部署全市精神文明建设和“扫黄打非”工作。指导和协调开展社会公德、职业道德和家庭美德等公民道德建设的宣传教育工作,指导、协调、组织和调研各种创建活动,推荐、宣传先进典型。⒍受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化出版和社会科学研究部门的领导干部,指导这些部门领?#21450;?#23376;的建设;对县、区委宣传部部长的任免提出意见;制订培训规划,并组织对县、区委宣传部领导干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。⒎负责管理、组织、协调、指导全市对外宣传、互联网络新闻宣传和新闻发布工作,负责制订全市对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署。负责联络外国和港澳新闻媒体。负责规划、组织、管理、指导全市对外宣传品的制作和进出口宣传品的审查工作。⒏贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制订政策、法规;按照党中央、自治区党委和桂林市委统一工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作关系。⒐负责制订全市新闻、出版、社会科学、播音系列专业职务和企业政工专业职务的评定政策,并从宏观上实施指导。组织新闻、出版、社会科学、播音系?#23567;?#20225;业政工中级专业职务的评定和高级专业职务的申报工作。⒑对直属单位实施和管理。⒒完成上级业务主管部门和市委交办的其他任务。

                                      二、机构设置

                                      市委宣传部本级为全额拨款的正处级机关,内设16个科(室)。挂靠机构有:1.市精神文明办。2.市委外宣办(市政府新闻办)。3.市网络信息安全管理办公室。二层机构为:市委讲师团(参公)。

                                      三、编制现状及人员构成

                                      我部本级核定编制人数64名,其中行政编制58名,工勤编制6名;目前在职在编人员51人,其中:文明办12人。市委讲师团系参照公务员管理的我部二层机构,核定编制10人,目前在职在编人员4人。

                                      四、年度主要工作任务

                                      1.做好对外宣传工作。

                                      2.开展基层文化活动。

                                      3.开展创建全国文明城的工作。

                                      4.开展网络舆情的管理与引导工作。

                                      第二部分  部门预算报表

                                      一、部门收支总表

                                      二、部门收入总表

                                      三、部门支出总表

                                      四、财政拨款收支总表

                                      五、一般公共预算拨款支出表

                                      六、政府性基金预算拨款支出表

                                      七、国有资本经营预算支出表

                                      八、政府采购预算表

                                      九、部门预算支出经济分类表

                                      十、政府预算支出经济分类表

                                      十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

                                      十二、“三公?#26412;选?#20250;议及培训费支出预算表

                                      十三、财政支出绩效目标申报表

                                      (上述报表详见附件)

                                      第三部分  2018年部门预算情况说明

                                      一、收支预算总体情况

                                      (一)收入预算说明

                                      2018年一般公共预算拨款为1,955.4万元,同比减少197.26万元,减少9.16%。减少的原因是:1.退休人员的工资福利未纳入预算,所以一般公共预算拨款减少,2.根据市政府文件要求,2018年在2017年基础上项目经费支出压缩了10%。其中:

                                      1. 一般公共预算拨款为1,955.4万元,同比减少197.26万元,减少9.16%。减少的原因是:1.退休人员的工资福利未纳入预算,所以一般公共预算拨款减少,2.根据市政府文件要求,2018年在2017年基础上项目经费支出压缩了10%

                                      1)经费拨款1433.02万元,同比减少143.04万元,减少9.08%,其中:①市本级经费拨款1433.02万元,同比减少143.04万元,减少9.08%。②中央自治区补助为0万元,无此项收入。

                                      2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的?#24335;?span lang="EN-US" style="line-height: 200%">522.38万元,同比减少55.22万元,减少9.56%。其中:专项收入安排的?#24335;?span lang="EN-US" style="line-height: 200%">522.38万元,同比减少55.22万元,减少9.56%

                                      2.政府性基金预算拨款

                                      宣传部无此项收入。

                                      3.国有资本经营预算拨款

                                      宣传部无此项收入。

                                      4.纳入财政专户管理的收入安排?#24335;?/span>

                                      宣传部无此项收入。

                                      5.未纳入财政专户管理的收入安排?#24335;?/span>

                                      宣传部无此项收入。

                                      (二)支出预算说明

                                      2018年支出总预算为1955.4万元,同比减少197.26万元,减少9.16%。减少的原因是:1.退休人员的工资福利未纳入预算,所以一般公共预算拨款减少,2.根据市政府文件要求,2018年在2017年基础上项目经费支出压缩了10%

                                      1.按支出功能科目分类为:

                                          一般公共服务支出1739.37万元,占支出总预算的88.95%,同比减少296.84万元,减少14.58%

                                          社会保障和就业支出71.56万元,占支出总预算的3.66%,同比增加了22.65万元,增长了46.31%

                                          医疗卫生于计划生育支出83.35万元,占支出总预算的4.26%,同比增加了15.81万元,增长23.41%

                                          住房保?#29616;?#20986;71.56万元,占支出总预算的3.66%,同比增加了22.65万元,增长了46.31%

                                      ⒉按支出经济科目分类为:

                                          基本支出945.88 万元,占支出总预算的48.37%,同比减少了107.76万元,减少10.23%

                                      ①工资福利支出744.6万元,占支出总预算的38.79%,同比增加了112万元,增加17.7%

                                      ②商品和服务支出预算119.88万元,占支出总预算的6.13%,同比增加1.96万元,增长1.66%

                                      ③?#24895;?#20154;和家庭的补助支出81.4万元,占支出总预算的4.16%,同比减少221.72万元,减少73.15%

                                      ⑵项目支出预算为1009.52万元,占支出总预算的51.63%,同比减少89.5万元,减少8.14%。减少原因是,根据市政府预算要求,减少了项目支出的预算。其中:

                                      ①商品和服务支出1000.67万元,占支出总预算的51.17%,同比减少95.35万元,减少8.7%。②其他资本性支出8.85万元,占支出总预算的0.45%,同比增加5.85万元,增加195%。原因是宣传部办公设备老化,需要更新办公设备。

                                      二、财政拨款收支预算情况

                                      财政拨款收入情况说明:2018年一般公共预算拨款为1,955.4万元,同比减少197.26万元,减少9.16%。减少的原因是:1.退休人员的工资福利未纳入预算,所以一般公共预算拨款减少,2.根据市政府文件要求,2018年在2017年基础上项目经费支出压缩了10%

                                      1. 一般公共预算拨款为1,955.4万元,同比减少197.26万元,减少9.16%。减少的原因是:1.退休人员的工资福利未纳入预算,所以一般公共预算拨款减少,2.根据市政府文件要求,2018年在2017年基础上项目经费支出压缩了10%。其中:

                                      1)经费拨款1433.02万元,同比减少143.04万元,减少9.08%,其中:①市本级经费拨款1433.02万元,同比减少143.04万元,减少9.08%。②中央自治区补助为0万元,无此项收入。

                                      2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的?#24335;?span lang="EN-US" style="line-height: 200%">522.38万元,同比减少55.22万元,减少9.56%。其中:专项收入安排的?#24335;?span lang="EN-US" style="line-height: 200%">522.38万元,同比减少55.22万元,减少9.56%

                                      3)宣传部其他收入0万元。

                                      宣传部无其他收入情况。

                                      2018年支出总预算为1955.4万元,同比减少197.26万元,减少9.16%。减少的原因是:1.退休人员的工资福利未纳入预算,所以一般公共预算拨款减少,2.根据市政府文件要求,2018年在2017年基础上项目经费支出压缩了10%

                                      (一)一般公共预算支出

                                      1、总体情况说明:2018年支出总预算为1955.4万元,主要是用于保障工作人员的工资福利,确保2018年全年工作任务的完成。

                                      2、按支出功能分类科目划分

                                      一般公共服务支出1739.37万元,占支出总预算的88.95%,同比减少296.84万元,减少14.58%

                                      ⑵社会保障和就业支出71.56万元,占支出总预算的3.66%,同比增加了22.65万元,增长了46.31%

                                      ⑶医疗卫生于计划生育支出83.35万元,占支出总预算的4.26%,同比增加了15.81万元,增长23.41%

                                      ⑷住房保?#29616;?#20986;71.56万元,占支出总预算的3.66%,同比增加了22.65万元,增长了46.31%

                                      3、按支出经济科目分类为:

                                      ⑴基本支出945.88 万元,占支出总预算的48.37%,同比减少了107.76万元,减少10.23%

                                      ①工资福利支出744.6万元,占支出总预算的38.79%,同比增加了112万元,增加17.7%

                                      ②商品和服务支出预算119.88万元,占支出总预算的6.13%,同比增加1.96万元,增长1.66%

                                      ③?#24895;?#20154;和家庭的补助支出81.4万元,占支出总预算的4.16%,同比减少221.72万元,减少73.15%

                                      ⑵项目支出预算为1009.52万元,占支出总预算的51.63%,同比减少89.5万元,减少8.14%。减少原因是,根据市政府文件要求,2018年在2017年基础上项目经费支出压缩了10%其中:

                                      ①商品和服务支出1000.67万元,占支出总预算的51.17%,同比减少95.35万元,减少8.7%

                                      ②其他资本性支出8.85万元,占支出总预算的0.45%,同比增加5.85万元,增加195%。原因是宣传部办公设备老化,需要更新办公设备。

                                      3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

                                      1)基本支出预算为945.88 万元,占支出总预算的48.37%,同比减少了107.76万元,减少10.23%主要用于单位人员的工资福利、在职在编人员的日常办公开支和离休人员的工?#26102;?#38556;。其中:

                                      ①工资福利支出744.6万元,占支出总预算的38.79%,同比增加了112万元,增加17.7%

                                      ②商品和服务支出预算119.88万元,占支出总预算的6.13%,同比增加1.96万元,增长1.66%

                                      ③?#24895;?#20154;和家庭的补助支出81.4万元,占支出总预算的4.16%,同比减少221.72万元,减少73.15%

                                      2项目支出预算为1009.52万元,占支出总预算的51.63%,同比减少89.5万元,减少8.14%。减少原因是,根据市政府文件要求,2018年在2017年基础上项目经费支出压缩了10%其中:

                                      ①商品和服务支出1000.67万元,占支出总预算的51.17%,同比减少95.35万元,减少8.7%

                                      ②其他资本性支出8.85万元,占支出总预算的0.45%,同比增加5.85万元,增加195%。原因是宣传部办公设备老化,需要更新办公设备。

                                      (二)政府性基金预算支出

                                      宣传部无使用政府性基金预算安排的支出。

                                      (三)国有资本经营预算支出

                                          宣传部无使用国有资本经营性收入预算安排的支出。

                                      (四)一般公共预算基本支出情况说明

                                      2018年一般公共预算基本支出为945.88万元,占支出总预算的48.37%,同比减少了107.76万元,减少10.23%主要用于单位人员的工资福利、在职在编人员的日常办公开支和离休人员的工?#26102;?#38556;。其中:

                                      1.工资福利支出744.6万元,占支出总预算的38.79%,同比增加了112万元,增加17.7%增加原因是根据相关规定提高了在职人员基本工?#26102;?#20934;及离退休人员工?#26102;?#20934;。其中:

                                      1财政统发工资509.30万元,占支出总预算的25.9%,同比增加了101.71万元,增加24.95%。增加原因是根据相关规定提高了在职人员基本工?#26102;?#20934;及离退休人员工?#26102;?#20934;。

                                      2行政参公预留绩效?#35745;?#22870;金130.9万元,占支出总预算的6.69%,同比增加了24.9万元,增加23.49%

                                      3养老保险支出102.47万元,占支出总预算的5.24%,同比增加了20.95万元,减少25.7%

                                      4医疗保险支出43.28万元,占支出总预算的2.21%,同比增加了8.64万元,增加24.94%

                                      5工伤保险支出1.02万元,占支出总预算的0.05%,同比增加了0.21万元,增加25.92%

                                      (6) 生育保险支出2.04万元,占支出总预算的0.1%,同比增加了0.5万元,增加24.5%

                                      (7) 公务员医疗补助支出25.47万元,占支出总预算的1.3%,同比增加了25.47万元,增加100%

                                      (8) 住房公积金支出61.12万元,占支出总预算的3.13%,同比增加了12.21万元,增加24.96%

                                      2. ?#24895;?#20154;和家庭的补助支出81.4万元,占支出总预算的4.16%,同比减少了246.07万元,减少96.8%,原因是退休人员的工资未纳入预算系统,退休补助?#24310;?#20943;少。其中:

                                      1遗属人员生活补助0.62万元,占支出总预算的0.03%,同比增加了0万元,增加0%

                                      2离退休一次性生活补助支出24万元,占支出总预算的1.23%,同比增加了24万元,增加100%

                                      3离退休费支出45.75万元,占支出总预算的2.34%,同比增加了0.55万元,增加100%

                                      4医疗费补助支出11.03万元,占支出总预算的0.56%,同比减少了19.02万元,减少63.29%

                                      3. 商品和服务支出为119.88万元,占支出总预算的6.13%,同比增加了1.96万元,增加1.66%,增加的主要原因是:新进人了工作人员,增加了正常办公经?#36873;?#20854;中:

                                      1)党建经费支出2.33万元,占支出总预算的0.12%,同比增加了2.33万元,减少100%,增加原因是:根据绩效办要求,增加了该项目预算。

                                      2)定额公用经费支出49.55万元。占支出总预算的2.53%,同比减少了66.77万元,减少57.4%。减少原因是预算科目表设置问题。

                                      3公务交通?#22266;?#25903;出51.86万元,占支出总预算的2.65%,同比增加了51.86万元,增加100%,原因是:根据文件要求,给在职在编人员发放交通?#22266;?/span>

                                      4)公务员奖励支出2.90万元。占支出总预算的0.15%,同比增加了2.90万元,增加100%

                                      5)工会经费支出11.43万元,占支出总预算的0.58%,同比增加了11.43万元,增加100%,增加原因是2017年预算表中无此项内容。

                                      6离退休公用经费支出1.81万元,占支出总预算的0.09%,同比增加了1.81万元,增加100%,原因是2017年预算表中无此项内容。

                                      三、“三公?#26412;选?#20250;议和培训费说明

                                      (一)全口径预算安排的“三公?#26412;选?#20250;议和培训费说明

                                      全口径五项经费预算为89.98万元,占支出总预算的4.6%,同比减少了7.67万元,减少7.85%。减少原因是:根据中央八项规定要求,本着厉行节约的精神,单位进一步压缩此五项经费开支。

                                      1.“三公?#26412;?#36153;支出25.09万元,占支出总预算的1.28%,同比减少了5.44万元,减少23.81%,减少原因是根据中央八项规定要求,本着厉行节约的精神,单位进一步压缩此项经费开支。其中:

                                      1因公出国()?#24310;?#25903;出为0万元,宣传部无此项工作安排,所以没有经费预算。

                                      2)公务接待费支出为25.09万元,占支出总预算的1.28%,同比减少了5.44万元,减少23.81%。接待费主要用于中央、自治区媒体记者来桂林采?#38376;纳恪?/span>

                                      ⑶因公用车费0万元,同比减少了2.4万元,减少100%,原因是单位车辆已移交到公务派车中心。

                                      2.会议费支出14.76万元,占支出总预算的0.75%,同比增加了0.08万元,增加0.54%。增加原因是人员增加,定额经费中的会议费增加。

                                      会议名称

                                      会议类别

                                      预算金额

                                      会议地点

                                      参会人数

                                      会期

                                      备注

                                      全市宣传思想工作会议

                                      二类

                                      5万元

                                      桂林市区

                                      500

                                      1

                                       

                                      宣传系统工作交流会

                                      三类

                                      7万元

                                      市属县

                                      200

                                      1

                                       

                                      其他会议

                                      四类

                                      2.92万元

                                      部机关

                                      200

                                      半天

                                      临时召开

                                      3. 培训费支出50.13万元,占支出总预算的2.56%,同比增加了0.09万元,增加0.18%,增加的原因是:人员增加,正常办公经费中的培训费增加,项目中的培训?#24310;?#19982;去年不变。

                                      名称

                                      内容

                                      金额

                                      地点

                                      人数

                                      期限

                                      宣传系统干部综合素质提升培训班

                                      干部教育培训计划内容

                                      27.6万元

                                      湖南大学

                                      100

                                      6

                                      新闻外宣培训班

                                      对外宣传桂林

                                      5万元

                                      本市

                                      80

                                      1

                                      文化骨干队伍培训班

                                      文?#23637;?#24178;开展文化活动

                                      5万元

                                      本市

                                      80

                                      1

                                      理论和舆情信息培训班

                                      舆情调研和理论素质

                                      5万元

                                      本市

                                      80

                                      1

                                      网络管理培训班

                                      网络舆情引导

                                      5万元

                                      本市

                                      80

                                      1

                                      (二)一般公共预算安排的“三公?#26412;选?#20250;议和培训费说明

                                      一般公共预算安排的“三公?#26412;选?#20250;议和培训费预算为89.98万元,占支出总预算的4.6%,同比减少了7.67万元,减少7.85%。减少原因是:根据中央八项规定要求,本着厉行节约的精神,单位进一步压缩此五项经费开支。

                                      1.“三公?#26412;?#36153;支出25.09万元,占支出总预算的1.28%,同比减少了5.44万元,减少23.81%,减少原因是根据中央八项规定要求,本着厉行节约的精神,单位进一步压缩此项经费开支。其中:

                                      1因公出国()?#24310;?#25903;出为0万元,宣传部无此项工作安排,所以没有经费预算。

                                      2)公务接待费支出为25.09万元,占支出总预算的1.28%,同比减少了5.44万元,减少23.81%。接待费主要用于中央、自治区媒体记者来桂林采?#38376;纳恪?/span>

                                      ⑶因公用车费0万元,同比减少了2.4万元,减少100%,原因是单位车辆已移交到公务派车中心。

                                      2.会议费支出14.76万元,占支出总预算的0.75%,同比增加了0.08万元,增加0.54%。增加原因是人员增加,定额经费中的会议费增加。

                                      会议名称

                                      会议类别

                                      预算金额

                                      会议地点

                                      参会人数

                                      会期

                                      备注

                                      全市宣传思想工作会议

                                      二类

                                      5万元

                                      桂林市区

                                      500

                                      1

                                       

                                      宣传系统工作交流会

                                      三类

                                      7万元

                                      市属县

                                      200

                                      1

                                       

                                      其他会议

                                      四类

                                      2.92万元

                                      部机关

                                      200

                                      半天

                                      临时召开

                                      3. 培训费支出50.13万元,占支出总预算的2.56%,同比增加了0.09万元,增加0.18%,增加的原因是:人员增加,正常办公经费中的培训费增加,项目中的培训?#24310;?#19982;去年不变。

                                      名称

                                      内容

                                      金额

                                      地点

                                      人数

                                      期限

                                      宣传系统干部综合素质提升培训班

                                      干部教育培训计划内容

                                      27.6万元

                                      湖南大学

                                      100

                                      6

                                      新闻外宣培训班

                                      对外宣传桂林

                                      5万元

                                      本市

                                      80

                                      1

                                      文化骨干队伍培训班

                                      文?#23637;?#24178;开展文化活动

                                      5万元

                                      本市

                                      80

                                      1

                                      理论和舆情信息培训班

                                      舆情调研和理论素质

                                      5万元

                                      本市

                                      80

                                      1

                                      网络管理培训班

                                      网络舆情引导

                                      5万元

                                      本市

                                      80

                                      1

                                      四、机关运行经费情况说明

                                      我部2018年商品和服务支出为1120.55万元,占支出总预算的57.31%,同比减少了93.39万元,与去年同期相比减少了7.69%。减少原因是:1.项目经费预算在2017年基础上压缩经费10%,所以经费减少。其中:

                                      (一)办公费284.30万元。占支出总预算的14.54%,同比减少了79.68万元,与去年同期相比减少21.89%

                                      (二)印刷费支出73万元,占支出总预算的3.73%,同比增加了42.62万元,与去年同期相比增加140.29%

                                      (三)咨询费支出226.76万元,占支出总预算的11.6%,同比减少了33.69万元,与去年同期相比相比减少12.94%

                                      (四)?#23454;?#36153;支出3.7万元,占支出总预算的0.19%,同比增加了1.02万元,与去年同期相比增加38.05%

                                      (五)差旅费支出100.31万元。占支出总预算的5.13%,同比增加了33.15万元,与去年同期相比增加49.36%

                                      (六)维修(护)费支出11.97万元,占支出总预算的0.61%,同比减少了19.92万元,与去年同期相比减少62.46%

                                      (七)租赁费支出183万元,占支出总预算的9.36%,同比减少了5万元,与去年同期相比减少了2.66%

                                      (八)会议费支出14.76万元,占支出总预算的0.75%,同比增加了0.08万元,与去年同期相比增加0.54%

                                      (九)培训费支出50.13万元,占支出总预算的2.56%,同比增加了0.09万元,与去年同期相比增加0.18%

                                      (十)公务接待费支出25.09万元,占支出总预算的1.28%,同比减少了5.44万元,与去年同期相比减少17.82%

                                      (十一)劳务费支出70.45万元,占支出总预算的3.6%,同比减少了25.25万元,与去年同期相比减少26.38%

                                      (十二)工会经费支出7.57万元,占支出总预算的0.39%,同比减少了0.58万元,与去年同期相比减少7.12%

                                      (十三)福利费支出1.71万元,占支出总预算的0.09%,同比减少了0.58万元,与去年同期相比减少4.27%

                                      (十四)其他交通?#24310;?#25903;出61.16万元,占支出总预算的3.13%,同比增加了55.1万元,与去年同期相比增加909.24%

                                      (十五)其他商品和服务支出6.64万元,占支出总预算的0.34%,同比减少了49.85万元,与去年同期相比减少88.25%

                                      五、政府采购情况说明

                                      政府采购支出8.85万元,占支出总预算的0.45%,同比增加了5.85万元,与去年同期相比增加了195%。因单位办公电脑设备老化,需要更换电脑。采购经费全部为一般公共预算拨款,拨款金额为8.85万元,占支出总预算的0.45%,同比增加了5.85万元,与去年同期相比增加了195%。其中:

                                      1.网上商城采购支出8.6万元,占支出总预算的0.44%,同比增加了6.6万元,与去年同期相比增加了292.5%

                                      2.协议定点采购支出0.25万元,占支出总预算的0.01%,同比减少了0.75万元,与去年同期相比减少了25%

                                      3.集中采购数额支出8.85万元,占支出总预算的0.45%,同比增加了5.85万元,与去年同期相比增加了195%

                                      六、国有资产?#21152;?#20351;?#20204;?#20917;说明

                                      (一)我部为行政单位,截止20171231日,国有资产期末合计数为:129.5万元,其中:

                                      1.流动资产13.77万元,其中:(1)银?#20889;?#27454;6万元。(2)其他应收款7.77万元。

                                      2.固定资产115.74万元。其中:(1)固定资产原价115.74万元。(2)无其他资产原价。

                                      (二)负责数期末合计数为4.48万元,其中:

                                      1.流动负责数为4.48万元。其中:(1)应付职工薪酬为4.47万元。(2)其他应付款0.01万元。(3)无其他流动负责。

                                      (三)净资产期末合计数为125.02万元。

                                      (四)固定资产类别情况如下:

                                      1.土地、房屋及构筑物0万元。

                                      2.通用设?#31119;?#20010;、台、辆等)88.43万元。其中:车辆0万元。我单位所有公务用车已移交市公车?#25945;?#31649;理中心,单位已无公车。机械设备1.91万元。单价50万以上设?#31119;?#19981;含车辆)0万元。

                                      3.专用设备0万元。

                                      4.文物和陈列品0万元。

                                      5图书和档案0万元。

                                      6.家具、用具、装具及动?#21442;錚?#20010;、套等)27.31万元。其中:家具用具27.31万元。

                                      七、其他重要事项情况说明

                                      2018年本部门财政支出绩效目标项目1个,均为一般公共预算当年拨款,项目名称为“桂林市对外宣传工作经?#36873;?/span>

                                      1、预算金额:90万元。

                                      2、实施进度计划:201811日至20191231日。

                                      3、立项依据:根据市委和政府要求开?#26500;?#20316;加大我市对外宣传力度.

                                      4、项目年度绩效目标:(1)长期目标是提高我市在全国及全世界的知名度。(2)年度目标是完成接待记者300人 次。

                                      5、项目实施要求:(1)年接待记者300人?#25105;?#19978;。(2)在市外主流媒体每年作4个专版宣传。

                                      第四部分专业名词解释

                                      (一)一般公共预算拨款收入:指自治区财政、市本级财政当年拨付的?#24335;稹?/font>

                                      (二)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指部机关?#20843;?#23646;二层机构用于保障机构正常运?#23567;?#24320;展日常工作的基本支出。

                                      (三)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指部机关?#20843;?#23646;二层机构开展各项未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

                                      (四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关人员参加城镇职工基本医疗保险的支出。

                                      (五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是部机关和在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上实行的医疗补助支出。

                                      (六)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):是指单位开展扶贫工作的开支。

                                      (七)住房保?#29616;?#20986;(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策?#21152;?#19978;世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性?#22266;?#31561;;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

                                      (八)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                                      (九)项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                                      (十)“三公?#26412;?#36153;:纳入是指用财政拨款安排的因公出国(?#24120;┓选?#20844;务用车购置及运行费和公务接待?#36873;?#20854;中,因公出国(?#24120;?#36153;?#20174;?#21333;位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;梅选?#22269;外城市间交通?#36873;?#20303;宿?#36873;?#20249;食?#36873;?#22521;训?#36873;?#20844;杂费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)?#30333;?#29992;?#36873;?#29123;料?#36873;?#32500;修?#36873;?#36807;路过桥?#36873;?#20445;险?#36873;?#23433;全奖励?#24310;?#31561;支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                                      (十一)机关运行费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项?#24335;穡?#21253;括办公及印刷?#36873;⒂实綬选?#24046;旅?#36873;?#20250;议?#36873;?#31119;利?#36873;?#26085;常维修?#36873;?#19987;用材料及一般设备购置?#36873;?#21150;公用房水电?#36873;?#21150;公用房取暖?#36873;?#21150;公用房物业管理?#36873;?#20844;务用车运?#24418;?#25252;费以及其他?#24310;謾?/font>

                                       

                                      附件:1.2018年部门预算报表

                                            2.财政支出绩效目标申报表

                                       

                                      责任编辑:
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